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镇远县环境保护局2015年部门预算和“三公”

经费预算信息目录

 

第一部分   镇远县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 镇远县环境保护局2015年部门预算表

一、镇远县环境保护局2015年度部门预算收支预算总表

二、镇远县环境保护局2015年度部门预算公共财政预算支出表

三、镇远县环境保护局2015年“三公”经费公共财政拨款支出情况表

第三部分 镇远县环境保护局2015年部分预算情况说明

第四部分   名词解释

  

 

镇远县环境保护局2015年部门预算

 

第一部分  镇远县环境保护局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规,组织实施全县环境保护政策、法规、规章;对全县环境保护工作实施统一监督管理

(二)组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划;参与制订全县经济和社会发展中、长期规划,参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策;组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价;审核城市总体规划中的环境保护内容;负责管理全县环境保护统计和环境信息工作。
   (三)组织开展全县环境保护执法检查活动,依法查处各种环境违法行为;指导全县环境保护系统依法行政工作;负责全县环境监督管理工作。

(四)监督管理全县生态环境保护工作,组织编写全县生态环境保护规划并组织实施;监督对生态环境有影响的资源开发活动,生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作;组织制定和监督实施全县自然保护区规划,向县政府提出新建的各类自然保护区审批建议;指导全县生态示范区和生态农业建设。

(五)监督全县污染防治工作;组织实施区域污染防治和污染物总量控制;负责监督全县饮用水源保护工作;监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作;监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行;负责编制全县环境质量报告书,发布全县环境状况公报。
    (六)负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作;监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,协调处理环境污染纠纷;监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。
。(七)组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、三同时等环境管理制度;审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书(表);组织环境工程的验收工作

(八)制定环境科学技术发展规划,负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作;组织管理全县环境监测工作;参与全县污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作;负责全县环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作;参与环境标志的认证工作;指导和推动环境保护产业发展工作。

(九)执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府债务。并按规定管理国际金融组织以及外国政府对我县的贷(赠)款进行管理。

(十)组织指导全县环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作;组织开展全县环境保护宣传工作。
    (十一)开展国际、国内环境保护方面的合作交流;参与组织协调有关环境保护方面引进外资工作。
    (十二)负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作;协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

镇远县环境保护局部门预算单位包括:财政局机关及下属3个事业单位,具体是:行政单位1个,即局机关;事业单位3个(镇远县环境监察大队、镇远县环境监测站、镇远县污染减排办)。

 

第二部分 镇远县环境保护局2015年部门预算表

附表1 

      镇远县环境保护局2015年度部门预算收支预算总表

 

                                                                        单位:万元

收     入

支   出

 

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨

款收入

231.42

一、一般公共

服务

231.42

 

1、原口径公共财政

预算拨款收入

231.42

二、住房保障

支出

 

因全县各预算单位财政应缴公积金是统一预算,未分到具体预算单位。

2、原预算外管理转公共财政管理非税收入

 

 

 

 

二、专户管理的非税

收入

 

 

 

 

三、政府性基金预算

收入

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

231.42

支出合计

231.42

 

说明:1.原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

2.原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预〔2010〕88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。

3.专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。

 

 

 

 

附表2

镇远县环境保护局2015年度部门预算公共财政预算支出表

                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备  注

合   计

231.42

176.42

55.00

 

211

 

 

一般公共服务支出

231.42

176.42

55.00

 

211

01

 

环境保护管理事务

231.42

176.42

55.00

 

211

01

01

行政运行

176.42

176.42

 

用于单位人员经费、公用经费方面的基本支出

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

5.00

 

5.00

主要用于开展县城区饮用水监测和空气质量监测经费。

211

11

02

环境执法监察

6.00

 

6.00

主要用于环境执法监察方面的支出。

211

02

99

其他环境监测和监察支出

39.00

 

39.00

主要用于开展乡镇集中式饮用水监测费用。

211

11

99

其他污染减排支出

5.00

 

5.00

主要用于我县开展污染减排工作的支出。

说明:1.本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出中属于基本支出的部分。

 

 

附表3

 

镇远县环保局2015年一般公共预算基本支出明细表

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

支出明细

备注

301

(一)工资福利支出

         139.52

 

30101

1、基本工资

         108.08

 

30101

2、离、退休费

31.44 

 

302

(二)商品服务支出

          28.80

 

30201

办公费

            3.00

 

30202

印刷费

              0.80

 

30205

水费

              0.10

 

30206

电费

            1.00

 

30207

邮电费

             2.80

 

30211

差旅费

5.00

 

30213

维修费

1.00

 

30215

会议费

1.00

 

30217

公务接待费

3.00

 

30226

劳务费

1.6

 

30231

公务用车运行维护费

6.00

 

30299

其他商品和服务支出

3.50

 

 

合计

         168.32

 

 

附表4

 

镇远县环保局2015年“三公”经费公共财政拨款支出情况表

                                                                  单位:万元

项  目

2015年初预算数

“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备  注

合  计

9.00

3.89%

 

一、因公出国(境)费

-

-

 

二、公务接待费

3.00

1.30%

用于省、州及周边县市来我县检查、调研、工作交流的公务接待支出

三、公务车购置及运行维护费

6.00

2.59%

 

1、公务用车运行维护费

6.00

2.59%

用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出

2、公务用车购置费

0

0

 

说明:1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

5.为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

 

第三部分  镇远县环境保护局2015年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

镇远县环境保护局2015年收入预算总额为231.42万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支有出预算231.42万元,其中:一般公共服务支出231.42万元。

 

二、支出预算安排情况

(一)支出预算安排总体情况

2015年支出预算总额231.42万元,主要安排在以下方面:基本支出176.42万元,占总支出的76.23%;项目支出55.00万元,占总支出的23.77%,其中其他环境保护管理事务支出5.00万元,占总支出的2.16%,环境执法监察支出6.00万元,占总支出的2.59%,其他环境监测和监察支出39.00万元,占总支出的16.85%,其他排污减排支出5.00万元,占总支出的2.16%。

(二)支出预算安排具体情况

1.基本支出176.42万元,是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(1)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费147.62万元;

(2)办公费、水电费、印刷费、差旅费、“三公”经费等公用经费28.80万元。

2.项目支出55.00万元,是用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

(1)一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)支出5.00万元。主要县城饮用水和空气质量监测方面支出。

(2)一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)环境执法监察(项)支出6.00万元。主要用于开展环境执法监察、排污费申报、征收等方面支出。

(3)一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)其他环境监测与监察支出(项)39.00万元。主要用于乡镇集中式饮用水监测和开展环境监测相关工作的支出。

(4)一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)其他污染减排支出(项)5.00万元。主要用于开展全县污染减排工作的支出。

 

三、“三公”经费预算情况

2015年公务接待费预算安排为3.00万元,占公共财政预算支出的1.30%,主要用于省、州及周边县市来我县检查、调研、工作交流的公务接待支出。

2015年公务用车运行维护费预算为6.00万元,占公共财政预算支出的2.59%,主要用于局机关及下属事业单位3辆公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费方面的支出。

我局因公出国(境)费暂无预算数据。

 

  

第四部分  名词解释

 

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 指镇远县环境保护局机关及下属3个事业单位(即镇远县环境监察大队、镇远县环境监测站和镇远县污染减排办下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):指县环保局机关及下属事业单位开展县城饮用水和空气质量监测等方面的支出。

4.一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)环境执法监察(项):指县环保局机关及下属事业单位开展全县环境执法监察、信访投诉调查、排污费申报与征收等方面支出。

5. 一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)其他环境监测与监察支出(项):指县环保局机关及下属事业单位开展全县乡镇集中式饮用水监测及环境监测工作等方面的支出。

6.一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)其他污染减排支出(项):指县环保局机关及下属事业单位开展全县污染减排工作方面的支出。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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